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2015年我院的整体工作思路是：坚持以党的十八届三中全会、四中全会精神为指引，认真贯彻市委、区委和上级法院工作部署，以全面深化改革为主线，认真履行司法审判职责，努力推动办案质效、改革成效、诉讼服务、司法公信力得到进一步提升，基本实现“打造党委放心、人民群众满意、司法能力和司法水平一流的、与中心城区地位相适应的现代化先进法院”的规划目标。 |
为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为12,267.98万元，全部为一般公共预算拨款（含诉讼费统筹款）。具体情况详见附表：
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预算支出表（按功能科目）
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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12,267.98 |
5,854.98 |
6,413.0 |
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204 |
公共安全支出 |
11,917.64 |
5,504.64 |
6,413.0 |
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20405 |
法院 |
11,917.64 |
5,504.64 |
6,413.0 |
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2040501 |
行政运行 |
5,504.64 |
5,504.64 |
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2040502 |
一般行政管理事务 |
4,407.0 |
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4,407.0 |
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2040504 |
案件审判 |
1,504.0 |
|
1,504.0 |
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2040505 |
案件执行 |
402.0 |
|
402.0 |
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2040599 |
其他法院支出 |
100.0 |
|
100.0 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
350.34 |
350.34 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
350.34 |
350.34 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
350.34 |
350.34 |
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预算支出——基本支出表（按经济科目） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目 |
基本支出 |
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合计 |
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301 |
工资福利支出 |
4,850.97 |
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30101 |
基本工资 |
312.87 |
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30102 |
津贴补贴 |
3,293.60 |
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30103 |
奖金 |
357.24 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
193.80 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
693.46 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
1,004.01 |
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30302 |
退休费 |
350.34 |
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30309 |
奖励金 |
362.07 |
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30311 |
住房公积金 |
291.60 |
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政府采购项目经费预算表 |
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单位：万元 |
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序号 |
预算项目 |
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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1 |
购置费 |
109.33 |
109.33 |
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A0301电器设备 |
19.54 |
19.54 |
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A0302办公自动化设备 |
69.79 |
69.79 |
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A0304手提电脑 |
20 |
20 |
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2 |
业务费 |
1,660 |
1,660 |
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|
一般管理事务 |
1,660 |
1,660 |
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|
C1000物业管理 |
323 |
323 |
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C9900其他服务 |
1,337 |
1,337 |
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合计 |
1,769.33 |
1,769.33 |
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“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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福田区人民法院 |
233.18 |
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19.28 |
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213.9 |
注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
附件：
